Wat heeft het gekost?

Het aantal vergunningaanvragen was in 2021, net als in 2020, hoger dan de jaren voordien. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door corona. Verder hebben we door de overgang naar een nieuw softwarepakket een periode geen legesrekeningen kunnen inlezen. Daardoor leek de totale legesopbrengst enkele maanden geleden nog uit te komen op het oorspronkelijk begrote bedrag. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat de legesopbrengst toch ruim boven begroting ligt.

Dit budget moet worden bezien in samenhang met het budget diensten van derden; beide budgetten zijn bedoeld voor de inhuur van een flexibele schil. De verklaring van de budgetten is om die reden ook gelijk.

Het totaal overschot op deze budgetten bedraagt € 81.000. De voornaamste reden hiervoor is dat geplande of gewenste inhuur door de krappe arbeidsmarkt niet beschikbaar was. En het wordt ook deels veroorzaakt doordat we op andere taakvelden minder externe inhuur nodig hadden dan verwacht.

Dit betreft kostenverhaal op externe partijen. Deze kosten worden door de gemeente voorgefinancierd waarna we die in de latere bestemmingsplanprocedure of onteigeningsprocedure vergoed krijgen.

Binnen het krediet Uitvoeringskosten Klimaatakkoord is voor € 174.000 aan kosten gemaakt in 2021. Dit wordt conform het raadsbesluit gedekt uit de reserve.

In 2021 vielen de uitgaven voor een aantal kredieten lager uit. Deze restantkredieten gaan mee naar 2022, maar geven over 2021 wel lagere uitgaven dan begroot. Dit zijn bijvoorbeeld de kredieten Transitievisie Warmte en het krediet Klimaatadaptatie.

Binnen de exploitatie 2021 van het Woningbedrijf is rekening gehouden met een begroot resultaat van € 917.000. In werkelijkheid is het resultaat € 1.405.000, wat circa € 488.000 hoger is dan begroot. Dit bestaat met name uit:

De bijdrage Algemene dienst valt dit jaar lager uit dan begroot, door de verkoop van oude woningen in de afgelopen jaren.

Naast de genoemde zijn er nog diverse kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Zoals hogere kosten verhuurdersheffing.

Op het budget van de Buitendienst zien we een tekort van € 40.000. Dit bestaat uit:

• € 19.000 extra kosten in verband met corona om auto’s te leasen voor de ploeg van de Buitendienst;
• € 3.000 hogere energiekosten door prijsstijging;
• € 18.000 hogere diverse kosten; onder andere hogere kapitaallasten en lagere inruilwaarde van machines dan gemiddeld.

N

Op het budget onderhoud wegen zien we een overschot van circa 94.000. Dit komt met name door:

• € 44.000 lagere kapitaallasten;
• € 38.000 hogere inkomsten vanuit de nutsbedrijven als gevolg van aanleg stroom- en netwerkvoorzieningen;
• €15.000 lagere onderhoudskosten.

V

Op het budget van de openbare verlichting zien we een tekort van € 33.000. Dit wordt voor circa € 10.000 veroorzaakt door de prijsstijging van de energiekosten en voor € 25.000 door de investering nostalgische straatverlichting Oudendijk.

N

Op het budget openbaar groen is een tekort van € 46.000. Dit tekort bestaat met name uit:

• € 9.000 COVID-19 monument park Berkhout;
• € 35.000 sterke stijging kosten brandstof, materialen, arbeid enzovoort

N

Op het budget riolering zien we een tekort van per saldo € 75.000. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en heeft daarmee geen impact op het jaarrekeningresultaat 2021.
Het bedrag wordt met name veroorzaakt door:

• € 172.000 hogere onderhoudskosten vanwege nieuwe aansluitingen op de gemeentelijke drukriolering, die voortvloeien uit een omgevingsvergunning en die worden betaald uit de onderhoudskosten;
• € 159.000 hogere inkomsten vanuit de bijdrage van derden aan rioolaansluitingen vanwege nieuwe aansluitingen op de gemeentelijke drukriolering, die voortvloeien uit een omgevingsvergunning en die in rekening worden gebracht bij de aanvrager;
• € 29.000 hogere energiekosten door de prijsstijging.

N

Op het budget vuilophaal & -afvoer zien we een overschot van circa € 292.000. Dit komt met name door:

• HVC-kosten vanwege corona € 114.000: In 2020 zijn vanwege de coronapandemie meer kosten gemaakt dan van tevoren ingeschat. Onder andere door het thuiswerken is er meer huishoudelijk afval ingezameld dan vooraf ingeschat. Ook waren de kosten en opbrengsten van afval vanwege corona aan grote veranderingen onderhevig. Deze kosten zijn pas in het eerste kwartaal van 2021 duidelijk geworden bij de eindafrekening van 2020 en drukken daarmee nog op het boekjaar 2021.
• Ketenvergoeding PMD € 327.000: De gemeente is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD). Hiervoor ontvangen wij de zogenoemde ketenvergoeding PMD. Over 2021 zien we een incidenteel voordeel van circa € 327.000 voor deze ketenvergoeding. Het incidentele voordeel komt door de eindafrekening over 2020.
• Overige baten €42.000 meer inkomsten.

Overige verschillen van per saldo € 47.000. Hieronder valt onder andere uit het verkeersbudget; hierop zien we een tekort van € 17.000. Dit tekort bestaat uit:

• € 12.000 voor het onderzoek naar veilige schoolroutes;
• € 5.000 voor het aanschaffen van twee snelheidsdisplays.

N