De volgende tabel geeft een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie.
Actuele prognose te verwachten resultaten totale grondexploitatie | ||||
(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Boekwaarde 31-12-2021 | Verwachte lasten (resterende looptijd) | Verwachte baten (resterende looptijd) | Verwacht resultaat 31-12-2021 |
Lijsbeth Tijs* | 1.300 V | 1.205 | 1.574 | 1.669 V |
Hofland II** | 1.550 V | 602 | 299 | 1.247 V |
Buitenplaats De Burgh | 365 V | 79 | 269 | 555 V |
De Tuinen | 78 V | 4.738 | 6.161 | 1.501 V |
Tuindersweijde-Zuid | 1.784 N | 1.871 | 3.656 | 1 V |
Avenhorn West | 1.639 N | 11.845 | 16.238 | 2.754 V |
130 N | 20.340 | 28.197 | 7.727 V | |
* In 2020 heeft winstafdracht plaatsgevonden van € 800.000. Dit is verwerkt in de boekwaarde. | ||||
De grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd. Wanneer bij een ontwikkeling grote en/of risicovolle wijzigingen worden voorzien, wordt de bijbehorende grondexploitatie tussentijds geactualiseerd. Vanaf het begrotingsjaar 2021 worden de grondexploitaties tweemaal per jaar geactualiseerd en meegenomen in de zomernotitie.
De actualisaties van de grondexploitaties geven de volgende resultaten met prijspeil 1 januari 2022.
Actuele prognose te verwachten resultaten grondexploitaties | |||
(x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Aanvang exploitatie | verwacht resultaat per 1-1-2021 | Verwacht resultaat per 1-1-2022 |
Lijsbeth Tijs | 2007 | 1.662 V | 1.669 V |
Hofland II* | 2005 | 1.880 V | 1.247 V |
Buitenplaats De Burgh | 2013 | 1.131 V | 555 V |
De Tuinen | 2018 | 1.795 V | 1.501 V |
Tuindersweijde-Zuid | 2019 | 5 V | 1 V |
Avenhorn West | 2021 | 2.603 V | 2.754 V |
9.076 V | 7.727 V | ||
Lijsbeth Tijs
Het plan Lijsbeth Tijs is in 2007 in exploitatie genomen. In het plan zijn in totaal 106 woningen voorzien. De laatste fase is momenteel in ontwikkeling. De omgevingsvergunning voor 30 woningen is door de gemeente zelf aangevraagd. De grond wordt met omgevingsvergunning op de markt gebracht. Naar verwachting gaan de woningen in de tweede helft van 2022 in verkoop. De planning is dat de grondexploitatie eind 2023 kan worden afgesloten. Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat is nagenoeg gelijk aan de verwachting van vorig jaar.
Hofland II
Plan Hofland II is in 2005 in exploitatie genomen. In 2021 is een wijziging doorgevoerd in de planvorming. Besloten is dat de gronden met de bestemming bedrijven de bestemming wonen krijgen. Dit heeft een consequentie voor het resultaat van de grondexploitatie. Het resultaat wordt circa € 600.000 lager dan het resultaat vorig jaar. Het aantal woningen komt door deze wijziging in totaal op 51. In 2021 zijn de laatste vrije kavels in het plan verkocht. De planning is dat de grondexploitatie eind 2025 kan worden afgesloten. Financieel is de grondexploitatie gezond.
Buitenplaats De Burgh
Plan Buitenplaats De Burgh is in 2013 in exploitatie genomen. In het plan zijn in totaal circa 300 woningen ontwikkeld. De laatste woningen worden in 2022 opgeleverd. Naar verwachting kan de grondexploitatie in 2023 worden afgesloten. Het resultaat wordt circa € 515.000 lager. Dit komt doordat we winst hebben genomen uit de grondexploitatie, die overgeboekt is naar reserve Grondbedrijf.
De ontwikkeling van Buitenplaats De Burgh is een samenwerkingsverband met de ontwikkelaar. Beide partijen hebben een belang van 50 procent in de samenwerking. Het resultaat van de gezamenlijke grondexploitatie wordt op basis van 50-50 verdeeld.
De Tuinen
Plan De Tuinen is in 2018 in exploitatie genomen. In het plan zijn circa 170 woningen voorzien. Fase 1 met 48 woningen is nagenoeg afgerond. Nog 3 woningen zijn of komen in aanbouw. De looptijd van de grondexploitatie is tot 2033. De grondexploitatie is financieel gezond. Het resultaat is € 300.000 lager dan vorig jaar begroot. De oorzaak van het verschil is de overgang van een globale naar een gedetailleerde grondexploitatie. Voor de gedetailleerde grondexploitatie is de verkavelingstekening aangehouden die het college heeft gekozen. Ten opzichte van de globale grondexploitatie is de woningcategorisering nadeliger voor de grondexploitatie, doordat het plan een hoger percentage goedkope woningen bevat (37 procent in plaats van 30 procent) en een lager percentage dure woningen (22 procent in plaats van 25 procent).
Tuindersweijde-Zuid
Plan Tuindersweijde-Zuid is in 2019 in exploitatie genomen. Het plan wordt ontwikkeld met de ontwikkelaar die in het gebied een grondpositie heeft. Voor de gezamenlijke baten en kosten zetten we een aparte grondexploitatie op. Voor deel 1 van het plan is het bestemmingsplan opgesteld; dit wordt in 2022 in procedure gebracht. Voor het overige deel van het plan wordt later een bestemmingsplan gemaakt. Het plangebied wordt zeer waarschijnlijk groter door mogelijke aankoop van Braken 10 (varkenshouderij) door de ontwikkelaar. Het resultaat van de grondexploitatie blijft nagenoeg gelijk aan de verwachting van vorig jaar.
Avenhorn-West
Plan Avenhorn-West is in 2021 in exploitatie genomen. De grondpositie van de gemeente is versterkt door de aankoop van De Leet 40a en de achterliggende grond. De verwachting is dat de ontwikkeling in 2023 wordt opgestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Het resultaat van de grondexploitatie is hoger dan de verwachting bij het opstarten van de grondexploitatie. Dit komt doordat de geraamde overdrachtsbelasting niet is berekend bij aankoop van de grond.
Ontwikkeling Het Veer Avenhorn (vrijkomende schoollocatie )
In 2021 zijn de schoolgebouwen aan Het Veer vrijgekomen. De scholen zijn overgegaan naar het nieuwe schoolgebouw aan de Buitenroede. Het uitwerken van de herbestemming is in volle gang en in 2022 zal worden voorgesteld een grondexploitatie te openen.
Ontwikkeling Dwingel Avenhorn (vrijkomende schoollocatie)
In 2021 is het schoolgebouw aan de Dwingel vrijgekomen. De school is overgegaan naar het nieuwe schoolgebouw aan de Buitenroede. Er is een start gemaakt met het ontwerp voor de nieuwe invulling van de locatie. Door nieuwe inzichten van de raad ligt het ontwerp van het stedenbouwkundig plan momenteel stil.