Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Het systeem om onze contracten in te monitoren hebben we technisch geïmplementeerd. Komend jaar gaan we het contractbeheer verder implementeren in de organisatie

Blijft er ten opzichte van het BCF-plafond geld over, dan wordt dit teruggegeven aan de gemeenten. Declareren de gemeenten meer dan het plafond, dan volgt er een korting op het Gemeentefonds. Een gemeente mag een stelpost opnemen ter hoogte van de laatste afrekening BCF binnen het Gemeentefonds. Voor Koggenland een voordeel van € 112.000.

De kans bestaat dat de ruimte onder het plafond kleiner is of dat het plafond zelfs wordt overschreden. In beide gevallen een structureel nadeel voor de begrotingsruimte

Het risico heeft zich in 2021 niet voorgedaan.

Mogelijk gaat er een gecontracteerde zorgaanbieder failliet.

Dit betekent dat zorg mogelijk niet meer geleverd kan worden waardoor de zorgcontinutiteit niet gewaarborgd kan worden.

Medio 2021 heeft jeugdzorgaanbieder Levvel 5 (richt zich op jongeren met een lichte verstandelijke beperking) kenbaar gemaakt de overeenkomst met regio Westfriesland per 31 dec. 2021 te willen ontbinden. Eind 2021 is jeugdzorgaanbieder Levvel5 vervolgens gestart met de afbouw/overdracht van de werkzaamheden. Wmo: dit risico heeft voor de Wmo niet voorgedaan.

Voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg ontvangt de gemeente een budget uit het Gemeentefonds. Op basis van de uitgaven in voorgaande jaren blijkt dat deze ontvangsten niet toereikend te zijn.

Er is sprake van een openeindregeling, waardoor het mogelijk is dat de inkomsten voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg de komende jaren ontoereikend zullen blijven.

In het kader van de vergrijzing en de wijziging van de eigen bijdrage zien we een toename in het aantal afgegeven voorzieningen Wmo. Vanwege de openeindregeling heeft dit ook effect op onze begroting en hebben we te maken met een overschrijding.

BUIG en het budget voor re-integratie en Wsw vanuit de integratie sociaal domein zouden ontoereikend kunnen zijn. Het financiële risico bij BUIG is groter dan bij de re-integratie-uitkeringen. Dit komt doordat BUIG een openeinderegeling is en de re-integratiebudgetten kaderstellend zijn. De bijstandslasten zullen ten gevolge van de coronacrisis toenemen.

Als de inwoners een groter beroep doen op de inkomensvoorzieningen, kan het gebeuren dat het budget ontoereikend is. WerkSaam Westfriesland rekent de budgetten per gemeente af.

Het risico heeft zich in 2021 niet voorgegaan, het is binnen het beleidsveld inkomensvoorzieningen opgevangen.

Naar aanleiding van de coronacrisis is het aannemelijk dat het beroep op schuldhulpverlening gaat toenemen.

Er is sprake van een open-eind-regeling waardoor het mogelijk is dat inkomsten voor de uitvoering van de Schuldhulpverlening ontoereikend zijn.

Het risico heeft zich in 2021 niet voorgegaan, de coronacrisis heeft niet geleid tot een stijging van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening door ondernemers en inwoners.

Deze voorziening hebben we regionaal ingekocht, waardoor de kosten naar verhouding worden verdeeld. Mogelijk stapt een aantal gemeenten hieruit.

Stijging van de kosten doordat de totale kosten nu verdeeld moeten worden over minder gemeenten. Als de kosten gelijk blijven en op dezelfde manier verdeeld worden, hebben we een flink tekort op het huidige budget.

Het risico heeft zich in 2021 niet voorgedaan. Eén gemeente is tijdelijk uitgestapt maar door toepassing van een korting is er geen toename geweest aan kosten.

Mogelijke overname van het onderhoud van wegen.

Het uitgangspunt is dat de totale kosten voor de belastingbetaler van West-Friesland niet hoger mogen worden dan de
huidige gemeentelijke belastingen, vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. Uitgezonderd is de trendmatige verhoging, waarvoor het vraagstuk (financieel) nog niet is opgelost.

Het benoemde risico heeft zich in 2021 niet voorgedaan. Overname wegen HHNK is regionaal ondertekend en dus een feit. De transitie vindt plaats in 2022 om op 1 januari 2023 klaar te staan voor het onderhoud van de overgedragen assets van het HHNK.

Invoering van de Omgevingswet brengt (veel) onzekerheden met zich mee. Mogelijk zijn aanvullende investeringen nodig om kosten te dekken

Het vast te stellen krediet blijkt onvoldoende, er is aanvullend krediet nodig. Beheersmaatregel: implementatie wordt jaarlijks gemonitord. Als er naar verwachting een aanvulling nodig is, zal de raad hierover worden geïnformeerd en/of een aanvullend krediet worden aangevraagd.

In 2021 is het beschikbare krediet voldoende gebleken. Het risico blijft voor komend jaar van toepassing, ook omdat de Omgevingswet is uitgesteld naar (in ieder geval) 1 januari 2023.